輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

4.3 文件

管理      1．企業(yè)應制定技術文件管理制度，文件的發(fā)布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。

2．發(fā)布的文件是否經正式批準。

3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合規(guī)定。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。    是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。      合格

  輕微缺陷

  不合格

　　五、過程質量管理 

序號      核查

項目      核查內容      核查要點      結論      核查記錄

5.1 采購

控制      1.企業(yè)應制定采購原、輔材料、五金配件的質量控制制度。      1．是否制定了采購質量控制制度。

2．制度內容是否完整合理。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.節(jié)能型產品的生產企業(yè)應制定影響產品質量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。（普通型該項不查）      1．是否制定了評價規(guī)定。

2．是否按規(guī)定進行了評價。

3．是否全部在合格供方采購。

4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

              3.企業(yè)應根據正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。      1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。

2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。

3．采購文件是否經正式批準。

4．是否按采購文件進行采購。 合格

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