廣州申辦公用壓力管道生產許可證程序和自動扶梯梯級取甘肅平涼維修許可證

      總經理應組織編制年度內部質量審核計劃。該計劃應根據受審核的部門（體系要素）的實際性況和重要性來安排的審核的日程和頻次。一般情況下每年應對公司所有的部門（或體系要素）至少安排一次內審

三、內部質量審核的依據

        內部審核的依據是本公司的質量體系文件，包括質量手冊和各項支持性文件等。

四、內部質量審核人員和培訓和資格認證

1、內部質量審核人員應經過專門培訓應熟悉掌握（GB/T19000-ISO9000）族標準《壓力容器安全技術監察規程》《鍋爐壓力容器制造監督受理辦法》等有關規定，以及本公司質量體系文件，經考試合格后，由總經理認命，方能參加內部質量審核工作。

2、參加內部質量審核工作的審核人員應與被審部門《體系要素》無直接責任

五、內部審核程序

1、根據年度內部質量審核計劃安排的被審核部門或體系要素指派與受審核區域無直接責任的有資格人員參加審核，組成審核組。

2、準備審核的工作文件，包括審核實施計劃（日程表）和檢查表。

3、實施審核包括召開首次會議，現場審核，發現不符合時開出的不符合報告，召開未次會議等。

4、編寫審核報告，報總經理和有關部門，同時選交受審核區域負責人，要求制訂糾正措施并組織實施。

5、質保工程師應做好糾正措施的跟蹤檢查工作。

六、內部質量審核紀錄

　　審核組在審核過程中應認真做好紀錄。審核結束后，審核紀錄不符合報告，審核報告，糾正措施計劃及其實施情況，跟蹤檢查記錄等，由質保工程師負責保管。

一、目的

      對特種設備制造過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存、檢索、保存期限和處置予以控制，以提供產品符合規定要求和質量體系有效運行的證據。

二、范圍

      適用于特種設備符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

三、職責

1、企管部負責監督管理，檢查各部門的質量記錄。

2、各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

3、各部門負責人負責編制批準本部門的質量記錄格式。

四、程序

1、質量記錄的標識編號

      質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

2、質量記錄填寫

2.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關欄目要有人簽名不留空白。

2.2如因筆誤或計算錯誤需要更正，應采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內容，檢驗記錄應簽上更正人的姓名。產品合格證填寫錯誤必須重寫。

3、質量記錄的保存、保護

3.1各部門應定期收集各類質量記錄，以日期順序整理裝訂，存放于通風、干燥、防火的地方，以防止損壞、變質或丟失。所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄。

3.2企管部編制《質量記錄清單》，將公司所有質量記錄匯總，包括名稱、編號（版

本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.3.3企管部不定期檢查各部門質量記錄的使用、管理情況。

4、質量記錄的借閱和復制

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